Categoria: GDOOR

Vá até o cadastro do cliente e verifique o campo Nº do endereço do cliente.

1º - Verifique se o cliente já se está em modo de Produção: GDOOR> Configurações (Engrenagem)> NFe Produtos> Ambiente de Destino.

GPDV> Loga no sistema> Vá até as configurações> Forma de pagamento> Digite o nome e a Forma a ser gerado no XML> Clique em Incluir

GDOOR> Faturamento> Novo> Orçamento: Seleciona e confirme o orçamento desejado> Verifique se a nota está ok e valide.

GDOOR> Configurações> NF-e Produtos> Selecionar a opção "Enviar DANFE e XML por e-mail para o cliente automaticamente ao transmitir NF-e". Ainda na mesma tela, descreva o e-mail, senha e título da mensagem a ser enviada.

GDOOR Gerencial> Clique no ícone de Engrenagem> Configurações Geral> Marque as caixas "Ao fechar a pré-venda definir como Concluída" e "Baixar estoque automaticamente ao concluir pré-venda"> Salvar

GPDV > Configurações> Geral> Selecionar a caixa de seleção "Trabalhar com controle de caixa"> Salvar.

GDOOR> Faturamento> NFE> Separar pasta XML mensal para a contabilidade

Gweb> Movimentações> NF-e> Configurações da NF-e> Configurações> Certificado Digital

*Antes de ser realizado os relatórios, deverá ser feito a copia do banco de dados do Ivan para uma máquina que tenha o serial do GDOOR PRO. 1.RELATÓRIO DAS NOTAS CANCELADAS   RELATÓRIO 1 DA LISTA DE RELATORIOS DE VENDA. 2. RELATÓRIO DAS NOTAS INUTILIZADAS   RELATÓRIO 23 DA LISTA...